割炬厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
割炬厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

ST天目多项内部控制问题被浙江银监局责令整改

发布时间:2020-03-02 11:12:05 阅读: 来源:割炬厂家

第一财讯:*ST天目(600671.SH)4月10日晚间公告称,公司近期收到证监会浙江监管局的上市公司监管意见函,就公司内部控制专项现场检查情况提出了6各方面的问题和意见,责令公司2012年4月16日将整改报告报送证监会浙江监管局。

银监局认为,公司控股股东杭州现代联合投资有限公司副总裁潘跃东于2011年11月至2012年1月直接参与上市公司业务管理,并领取工资和报销费用,上 市公司独立性存在重大缺陷。此外,2012年1月17日任命潘跃东为公司董事长助理时,未根据《公司章程》规定履行决策程序,且未及时履行信息披露义务。

股权转让信披违规方面,公司于去年11月转让两个子公司100%股权,截至3月25日,上述股权转让款上有697.5万元未收回,且对这两家公司上有 3403.57万元应收账款,合计4101.07万元。公司未对上述应收账款进行合理分析并制定收款计划,未对交易对手方履约偿债能力进行合理分析,未对 交易涉及的人员安置等进行说明,也为及时履行相关的信息披露业务。

至于关联交易问题,银监局指出,公司于2010年12月销售给杭州源力贸易有限公司金额为200.82万元的铁皮石斛胶囊等保健品,今年3月21日分别与保健品公司、铁皮石斛公司签订销售代理合同,上述均构成关联交易,但公司未履行关联交易审议和信息披露义务。

资金管控方面,一方面公司多比资金支付违反审批支付程序,且存在相关业务未按合同约定履约的情况。另一方面,公司在2009年解除1500万元购买博罗县 圆洲镇鸿星制衣厂房产协议,并约定在90日内回收支付款项878万元,截至目前,公司尚有698.29万元未收回。

其它内部控制方面,公司销售管理薄弱,特别是销售合同和销售发票管理;银监局还指出公司存货基础薄弱,日常管理中存在没有完整填写内部发货单的情况。

最后,银监局指出公司的信息系统数据和实物核对工作有待加强,特别是公司仓储等重要部门,至今仍未配置计算机等因建设为,仍采用手工记账。

*ST天目收报10.15元,上涨1.50%。

武汉同普医院

温州建国医院

重庆中德生殖医院

相关阅读